Retourlevering van producten die al zijn uitgegeven

MJA Bijgewerkt door MJA

Hoe verwerk je een retourlevering waarbij de producten weer bij de voorraad worden opgeteld?

Je kunt 2 dingen doen:

1. Je dupliceert de originele verkoopopdracht en zet de betreffende producten in de min

2. Je opent de bestaande verkoopopdracht en voegt een extra regel toe met het betreffende product in de min

Uitleg bij optie 1:
  1. Ga naar de originele verkoopopdracht 
  2. Dupliceer de opdracht naar een nieuwe opdracht en zet de betreffende producten in de min, zo ontstaat er een credit opdracht.
  3. Vergrendel de gedupliceerde opdracht
  4. Dupliceer de verkoopopdracht naar een uitgifte, er ontstaat nu een credit uitgifte
  5. Vergrendel de uitgifte. De goederen worden nu bij de voorraad opgeboekt
  6. Dupliceer de uitgifte of de opdracht naar een factuur om het aantal te crediteren aan de klant

Uitleg bij optie 2:
  1. Ga naar de originele verkoopopdracht en ontgrendel deze
  2. Voeg een nieuwe regel toe en zet het betreffende product met het juiste aantal in de min (-/-)
  3. Dupliceer de verkoopopdracht naar een uitgifte
  4. Alleen de min regel wordt meegenomen naar de uitgifte (de rest was namelijk al uitgegeven)
  5. Vergrendel de uitgifte. De goederen worden nu bij de voorraad opgeboekt
  6. Dupliceer de uitgifte naar een factuur om het aantal te crediteren aan de klant

Indien er met de uitgebreide journaalposten koppeling wordt gewerkt ontstaan hierbij geen problemen.

Hoe verwerk je een retourlevering waarbij de producten ook retour worden gezonden aan de leverancier?

  1. Ga naar de betreffende verkoopopdracht zoals boven beschreven
  2. Dupliceer de verkoopopdracht naar een inkoopopdracht
  3. Dupliceer de inkoopopdracht naar een ontvangst
  4. Ga terug naar de verkoopopdracht en dupliceer deze naar een uitgifte
  5. Alleen de min regel wordt meegenomen naar de uitgifte (de rest was namelijk al uitgegeven)=
  6. Vergrendel de uitgifte. De goederen worden nu bij de voorraad opgeboekt
  7. Dupliceer de uitgifte naar een factuur om het aantal te crediteren aan de klant
  8. Na ontvangst van de credit nota van de leverancier maak je een inkoopfactuur aan waarop je de betreffende inkoopopdracht of ontvangstregels op afwerkt.

Indien er met de uitgebreide journaalposten koppeling wordt gewerkt ontstaan hierbij geen problemen.

Ben je hiermee geholpen?

Aangeven dat goederen niet meer geleverd gaan worden

Aanmaken ontvangst / aantal ontvangst aanpassen

Contact